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第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表    
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市香山公园管理处是财政补助公益二类正处级事业单位，隶属北京市公园管理中心。
主要职责：
休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育；濒临动植物研究与保护。
（二）机构设置情况
本单位内设党委办公室、行政办公室、纪委办公室、群团办公室、爱教办、宣传科、人力资源科、计划财务科、安全应急科、经营科、园林科技科、规划建设科、绩效审计科、管理科、资产科、研究室16个科室；服务队、碧云寺队、管理队、经营队、索道队、工程队、后勤队、园艺队、文化队、红叶古树队、导游客服队11个队。
（三）人员构成情况
北京市香山公园管理处事业编制519人，实有人数487人；离退休人员468人，其中：离休5人，退休463人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算23237.58万元，比2021年20453.89万元增加2783.69万元，增长13.61%。其中：本年财政拨款收入15593.38万元,比2021年14676.44万元增加916.94万元，主要是财政拨款公用经费增加；本年其他资金收入6609.57万元,比2021年5674.65万元增加934.92万元，主要是随着旅游回暖，事业收入增加；上年结转结余资金1034.64万元,比2021年102.79万元增加931.85万元，主要是加快消化存量资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算23237.58万元，比2021年20453.89万元增加2783.69万元，增长13.61%。
基本支出预算17018.10万元，占总支出预算73.24%，比2021年16970.65万元增加47.45万元，增长0.28%，主要是增加公用经费。项目支出预算6219.48万元，比2021年956.90万元增加5262.58万元，增长549.96%，主要是增加项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出4658.97万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要为加强文化保护与文化传承、优化景区生态环境与科普建设，完善游园基础设施和智慧建设、推出特色服务项目与文化活动等。
主要情况：
1．持续加强文化保护与文化传承
进一步提高政治站位，强化使命担当，传承红色基因，传播红色文化，保障北京香山革命纪念地（旧址）的正常运转，充分彰显全国爱国主义教育示范基地引领带动作用。开展各类宣教活动，与中心系统内红色教育阵地、香山革命纪念馆等市、区级爱国主义教育基地联合开展宣传教育活动,加强合作交流，不断加大香山红色文化的传播力度，持续推进香山革命纪念地（旧址）五年规划落实。
2．不断优化景区生态环境与科普建设
推进景区环境提升改造，加强美化建设，注重融合红色文化，融入特色花卉彰显红色文化植物造景。依托科普小屋升级改造，打造全新科普路线，充分发挥自然教育、科普展览展陈、多媒体播放、开展小型讲座等功能，为市民游客提供优质服务。
3．日益完善游园基础设施与智慧建设
加强公园精品建设，着力提升硬件服务水平，做好见心斋卫生间改造提升、罗汉堂卫生间改造提升、水电规划编制等项目，不断完善公园服务功能，努力解决景区部分服务设施滞后造成游客游园舒适度低的问题。继续做好智慧公园建设，在疫情防控常态化背景下，发挥5G等科技手段，做好慢直播云赏公园、双清别墅来青轩AR体验、智慧救助、健康宝智能查验等服务项目。
4．积极推出特色服务项目与文化活动
丰富文化活动，持续提升“一园一品”文化活动品质。提升文创产品研发及展示，继续开展好传统节日及红叶观赏期等游园活动，丰富游览内容，为游客提供更加舒适的游园体验。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市香山公园管理处政府采购预算总额4141.79万元，其中：政府采购货物预算31.95万元，政府采购工程预算1492.99万元，政府采购服务预算2616.84万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市香山公园管理处填报绩效目标的预算项目19个，占本单位全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6201.86万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，单位共有车辆8台，共计133.54万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1030.01万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分  2022年单位预算报表