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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

      报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市香山公园管理处为北京市公园管理中心所属二级预算单位，属正处级财政补助公益二类事业单位，共设有20个科队。

主要职责：休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育；濒临动植物研究与保护。

（二）人员构成情况

事业编制519人，实有人数486人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21278.86万元，比上年减少7927.45万元，下降27.14%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计20702.71万元，比上年减少8395.84万元，下降28.85%，其中：财政拨款收入14678.97万元，占收入合计的70.90%；上级补助收入1335.50万元，占收入合计的6.45%；事业收入3944.89万元，占收入合计的19.05%；其他收入743.36万元，占收入合计的3.59%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计20929.81万元，比上年减少7561.31万元，下降26.54%，其中：基本支出17009.60万元，占支出合计的81.27%；项目支出1342.86万元，占支出合计的6.42%;上缴上级支出2577.36万元，占支出合计的12.31%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15110.30万元，比上年减少8110.59万元，下降34.93%。主要原因：我单位严格落实过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出，全年财政拨款收支均有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14819.43万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出238.17万元，占本年财政拨款支出1.61%；社会保障和就业支出1104.62万元，占本年财政拨款支出7.45%；卫生健康支出698万元，占本年财政拨款支出4.71%；城乡社区支出11775.46万元，占本年财政拨款支出79.43%；农林水支出1003.18万元，占本年财政拨款支出6.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算238.17万元，比2021年年初预算减少124.29万元，下降34.29%。其中：

“文物”（款）2021年度决算238.17万元，比2021年年初预算减少124.29万元，下降34.29%。主要原因：严格落实“过紧日子”的要求，积极压减一般性支出，年中交回部分项目经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1104.62万元，比2021年年初预算减少47.17万元，下降4.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1104.62万元，比2021年年初预算减少47.17万元，下降4.10%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算698.00万元，与2021年年初预算一致。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算698.00万元，与2021年年初预算一致。

4、“城乡社区支出”(类)2021年度决算11775.46万元，比2021年年初预算增加102.27万元，增长0.88%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算11775.46万元，比2021年年初预算增加102.27万元，增长0.88%。主要原因：因人员经费调整，年中追加相关基本经费。

5、“农林水支出”(类)2021年度决算1003.18万元，比2021年年初预算减少0.28万元，下降0.03%。其中：

“林业和草原”（款）2021年度决算1003.18万元，比2021年年初预算减少0.28万元，下降0.03%。主要原因：项目经费的正常收支结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.10万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5.10万元，占本年财政拨款支出0.03%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算5.10万元，比2021年年初预算增加5.10万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算5.10万元，比2021年年初预算增加5.10万元，增长100%。主要原因：年中增加重点工作任务，追加相应项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14578.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不属于“三公”经费统计范围。

 二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3116.85万元，其中：政府采购货物支出15.00万元，政府采购工程支出682.58万元，政府采购服务支出2419.26万元。授予中小企业合同金额2047.86万元，占政府采购支出总额的65.70%，其中：授予小微企业合同金额199.36万元，占政府采购支出总额的6.40%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆8台，133.54万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

11.农林水支出（类）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。

北京市香山公园管理处2021年度部门决算报表.pdf 

北京市香山公园管理处绩效评价情况.zip